目录
第一部分 海南医学院（单位）概况
第二部分
一、 职责任务
二、 组织架构
第三部分 海南医学院（单位）2022年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第四部分 海南医学院（单位）2022年预算情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 海南医学院概况
一、 职责任务
（一）海医是海南省人民政府举办的全日制普通高等学校，具有独立法人资格，依法享有和履行相应权利义务，独立承担法律责任。海医为公益二类事业单位，贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》实施高等教育工作。
（二）海医以医学门类为主体，理学、管理学、工学等多学科交叉、协调发展；以普通全日制本科教育为主，积极发展研究生教育，拓展留学生教育，遵循聚焦主业、严控规模、保证质量的原则，适当开展非全日制学历继续教育和非学历继续教育，培养医药类专业和管理人才，促进卫生事业发展。
（三）海医办学类型定位为教学研究型大学，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等五大职能，依法按照学院章程自主办学，开展教育教学和科研活动，提供医疗及其他社会服务，承担医学研究、学术交流和科技成果推广转化等方面工作。
二、 组织架构
（一）党政领导班子
党委领导班子成员设置4名（其中1名由省医院党委书记兼），行政领导班子成员设置6名（（其中1名由省医院院长兼））。
（二）党组织建设
海南医学院党委管理19个二级党委，8个党总支，239个党支部，现有正式党员3773名，预备党员668名。
（三）内设机构
海南医学院共设16个党政管理机构，38个二级教学教辅科研机构具体如下:
1.党政管理机构
（1）党委办公室
（2）院长办公室（审计处、校友办公室）
（3）组织部（离退休工作处）
（4）人事处（教师工作部）
（5）宣传部（统战部）
（6）纪检监察一处
（7）纪检监察二处
（8）教务处
（9）学生工作处（学生工作部、人民武装部）
（10）研究生处（研究生工作部）
（11）科技处
（12）财务处
（13）对外交流与合作处（医院管理处）
（14）保卫处
（15）后勤与国有资产管理处
（16）基建房产管理处
2.教学教辅科研机构
（1）基础医学与生命科学学院（基础医学研究院）
（2）第一临床学院
（3）第二临床学院
（4）临床学院
（5）药学院
（6）中医学院（中医临床学院）
（7）管理学院（海南省医疗保障研究院）
（8）公共卫生与全健康国际学院
（9）国际护理学院
（10）口腔医学院
（11）热带医学院（一带一路热带医学研究院、检验医学院）
（12）生物医学信息与工程学院（生物医药健康大数据中心）（13）急诊创伤学院
（14）国际教育学院
（15）儿科学院
（16）全科医学与继续教育学院
（17）西英格兰学院
（18）马克思主义学院（人文社会科学部）
（19）外语部
（20）体育部
（21）图书馆（海南省医学信息研究所）
（22）档案馆
（23）杂志社
（24）海南省医学科学院科技发展部
（25）质量控制办公室（医学教育研究所）
（26）现代教育技术中心
（27）临床技能实验教学中心
（28）科学实验中心
（29）发展规划研究中心
（30）招标与采购服务中心
（31）教师发展与人才服务中心
（32）学生发展与创新创业指导中心
（33）海南省药物安全性评价研究中心
（34）海南医学院衰老与肿瘤国际研究中心
（35）海南医学院急救与创伤研究教育部重点实验室
（36）海南医学院热带转化医学教育部重点实验室
（37）国家卫生健康委热带病防治重点实验室
（38）全健康研究中心
（四）下属单位（或子公司、分公司）
海南医学院下属共2个事业单位，包括：海南医学院第一附属医院、海南医学院第二附属医院；下属2个企业，包括海南医学院法医鉴定中心、海南医学院资产经营有限公司。
（五）编制设置
海南医学院共配备行政事业编制1110个，员额制280个。其中正厅级2个，副厅级6个，内设机构处级47个，其他1335个。现有在编人员936人，正在办理录用及入编手续25人；员额制100人，正在办理手续43人；编外聘用人员254人。
第二部分 海南医学院（单位）2022年单位预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 海南医学院（单位）2022年单位预算情况说明
一、关于海南医学院（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南医学院2022年年财政拨款收支总预算51,384.93万元，比上年预算数增加14,686.25万元，主要是增加省药物研究开发科技园建设及设备款10,000万元，提前下达重点研发专项、自然科学基金等科研资金1,837.75万元，学生资助补助提前发放比去年同期增加2,589万元，基本支出预算增加1,729.41万元，结转结余资金减少1,094.73万元，减少两个教育部重点实验室建设经费2,000万元。其中，收入总计51,384.93万元，包括一般公共预算本年收入49,948.65万元、上年结转1,436.28万元；支出总计51,384.93万元，包括教育支出41,135.72万元、 科学技术支出5,637.75万元、 社会保障和就业支出1,832.85万元、 卫生健康支出1,715.54万元、 住房保障支出1,063.07万元。
二、关于海南医学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南医学院2022年一般公共预算当年拨款49,948.65万元（不含上年结转1,436.28万元），比上年预算数增加13,765.52万元，主要是增加省药物研究开发科技园建设及设备款10,000万元，提前下达重点研发专项、自然科学基金等科研资金3,637.75万元，学生资助补助提前发放比去年同期增加2,589万元，减少两个教育部重点实验室建设经费2,000万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出41,135.72万元，占80.05%；科学技术（类）支出5,637.75万元，占10.97%；社会保障和就业支出1,832.85万元，占3.57%；卫生健康支出1,715.54万元，占3.34%；住房保障支出1,063.07万元，占2.07%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
包括教育支出41,135.72万元、 科学技术支出5,637.75万元、 社会保障和就业支出1,832.85万元、 卫生健康支出1,715.54万元、 住房保障支出1,063.07万元。
1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022年预算数为41,135.72万元，比上年预算数增加11,381.21万元，主要是普通高等学校的基本支出预算增加1,729.41万元，特别是项目支出预算增加9,651.8万元（其中省药物研究与开发科技园建设资金8,000万元，学生资助补助经费比去年同期下达数增加2,589万元）。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金支出（项）2022年预算数为156万元，比上年预算数增加156万元，主要是根据财政2022年的预算改革，所有项目年初下达，年中不做追加，我校科研项目提前下达156万元。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设支出（项）2022年预算数为90万元，比上年预算数增加90万元，主要是根据财政2022年的预算改革，所有项目年初下达，年中不做追加，我校科研项目提前下达院士创新平台建设运营和绩效奖励经费项目90万元。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为1,000万元，比上年预算数增加1,000万元，主要是根据财政2022年的预算改革，所有项目年初下达，年中不做追加，我校科研项目提前下达省药物研究开发科技园专项资金1,000万元。
5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2022年预算数为613万元，比上年预算数增加613万元，主要是根据财政2022年的预算改革，所有项目年初下达，年中不做追加，我校科研项目提前下达省重大科技计划在研项目613万元。
6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2022年预算数为788.75万元，比上年预算数增加788.75万元，主要是根据财政2022年的预算改革，所有项目年初下达，年中不做追加，我校科研项目提前下达2022年省重点研发项目（第一批）项目447.75万元、省重点研发计划270万元、省院士创新平台科研71万元。
7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为2,990万元，比上年预算数增加990万元，主要是根据财政2022年的预算改革，所有项目年初下达，年中不做追加，我校科研项目提前下达院士创新平台科研项目经费190万元、海南省药物研究开发科技园平台建设经费增加2,000万元，部级重点实验室运行及建设经费减少1,200万元。
8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为1,000万元，比上年预算数增加1,000万元，主要是2021年末下达重大新药创制国家科技重大专项资金未支出，结转至2022年。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为75.3万元，72.36万元，比上年预算数增加2.94万元，为事业单位离退休人员移交社会保障体系后退休费移交社保局发放。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为
1,167.8万元，比上年减少290.35万元。主要是行政事业单位人员缴纳基本养老保险缴费支出减少。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为583.9万元，比上年减少145.18万元。主要是行政事业单位人员职业年金缴费支出减少。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为5.86万元，比上年预算数减少0.67万元，主要是根据抚恤人数变化导致的机关事业单位抚恤支出预算减少。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为8.57万元，比上年减少12.64万元，主要是项目资金安排卫生健康发展专项资金预算减少。
14.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为32.72万元，比上年减少78.68万元，主要是卫生健康发展专项资金安排给我校的中医(民族医)药专项资金减少。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为620.39万元，比上年减少157.25万元，主要是事业单位基本医疗预算减少。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为1,053.86万元，比上年增加552.27万元，主要是中央卫生健康发展专项资金学生助学金增加94.91万元，2022年提前下拨院校教育、毕业后教育和继续医学教育全过程能力提升项目457.86万元。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,063.07万元，比上年预算数减少32.14万元，主要是机关事业单位住房公积金基本支出预算的减少。
三、关于海南医学院2022年一般公共预算基本支出情况说明
海南医学院2022年一般公共预算基本支出为23,157.02万元，其中：
人员经费18,234.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4,922.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南医学院（单位）2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海南医学院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为19.63万元，其中：
因公出国（境）经费3万元，与较上年预算下降50%。2022年因公出国（境）预算安排及预算降幅的主要原因：鉴于全世界新冠肺炎疫情尚未结束，我校暂未制定2022年因公出访计划。我校将在严格遵守国家及省委、省政府的疫情防控要求的前提下，继续做好学校教育教学国际交流活动计划安排，加强因公出国（境）团组的申报和审批，对因公出国（境）的人员、出访计划、资金支出预算安排等方面从严控制；公务用车购置及运行费10.63万元（其中，公务用车购置数为0，未安排公务用车购置费，公务用车保有量为9辆，运行费10.63万元），与上年预算持平。公务接待费6万元，与上年度预算持平。2022年我校计划接待50批次，500人次。
（二）海南医学院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0。
五、关于海南医学院（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
2021年海南医学院无政府性基金预算当年拨款。
六、关于海南医学院（单位）2022年收支预算情况的总体说明
海南省医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省医学院2022年收支总预算51,384.93万元。
七、关于海南医学院（单位）2022年收入预算情况说明
海南医学院2022年收入预算78,025.36万元，其中：上年结转11,096.28万元，占14.22%；一般公共预算拨款收入49,948.65万元，占64.02%，财政专户管理资金收入16,900.43万元（为教育收费），占21.66%，其他收入80万元，占0.10%。
比上年预算数增加20,822.87万元，主要是上年结转资金增加6,446.73，主要是增加结转省药科园专项资金1,000万元，以前年度科研资金结转增加6,160万元，其他资金结转减少713.27万元；一般公共预算拨款收入增加13,765.47万元（该部分增长因素已在该说明“一般公共预算当年拨款具体使用情况7-11页有详细说明”）。财政专户管理资金收入增加1,050.61万元，为学校学费住宿费等收入增加；其他收入减少240万元，由于国有资产有偿使用收入返还我校50%部分减少。
八、关于海南医学院（单位）2022年支出预算情况说明
海南医学院2022年年支出预算78,025.36万元，其中：基本支出40,057.39万元，占51.34%；项目支出37,887.92万元，占48.56%。
比上年预算数增加20,822.87万元，主要是基本支出增加332.31万元和项目支出增加20,410.51万元（主要增长因素是由于按照2022年财政预算改革，所有项目年度一次下达，学生资助补助、科研专项资金等以前年度追加资金均在年初一次下达，另外省药物研究与开发科技园基建及设备资金1亿元也在年初下达）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
海南医学院政府采购预算总额16,437万元，其中：政府采购货物预算7,517万元，政府采购工程预算8,920万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海南医学院共有车辆9辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车1辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备36台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2022年海南医学院45个项目实行绩效目标管理，涉及上年结转11,096.28万元；一般公共预算拨款收入49,948.65万元，财政专户管理资金收入16,900.43万元（为教育收费）;其他收入80万元，占0.10%
其中，重点项目预算绩效情况：
1.省药物研究与开发科技园项目，预算安排8,000万元，主要用于省药物研究与开发科技园建设，绩效目标是：1.建设省药物研究与开发科技园，为海南省新药研发、药物安全性评价提供技术支撑。2.本年完工投入使用。
2.学科与专业建设项目，预算安排3,600万元，主要用于学科、专业的建设，绩效目标是建设一流本科专业、建设一流本科课程、建设精品在线开放课程、教材建设、重点学科建设：做好已获批的7个省级特色重点学科建设，加强临床医学和药学学科建设，争取在第六轮学科评估中临床医学到达C类及以上，ESI排名进入前200名；药学学科在下一轮博士点遴选中获批博士学位授予权，并在第六轮省级特色重点学科遴选中进入A类学科，药理学与毒理学ESI排名进入前1%。
3.设备（装备）购置与运行维护项目，预算安排1,202.38万元，主要用于教学、科研设备购置及图书购置，绩效目标是：1.根据学校的发展目标和教学、科研需要，广泛收藏以医药卫生文献为重点，合理分配各学科、各专业藏书比例，纸质文献、电子文献和其他载体文献资源兼顾，形成具有本馆特色的馆藏体系，最大限度的满足广大师生学习、阅读需求，为学校教学和科研提供优质高效的文献信息资源保障。2.项目投入使用后，增强科研使用，课题申报以及大型仪器共享平台的建设，为我校申大工作提供有力保障。3.项目投入使用后，可为我校学生提供良好的教学服务平台，为学校教师提供良好的教学平台。
4.海南省药物研究开发科技园平台建设项目，预算安排2,000万元，主要用于购置专用设备，绩效目标是该项目定位于“海南一流、全国先进、国际接轨”，项目建成后，计划运用这些购置的专用设备开展相关的科研作任务活动，为海南省自贸港建设及海南省重大新药创制转移转化示范基地建设提供新药临床前研发方面的专业平台支持，提升海南医学院“产学研”建设水平及在全国高校中的影响力。
5.科技创新发展计划专项项目，预算安排4,560万元，主要用于国科金、省自然和科技创新发展计划等科研项目支出，绩效目标是保障科技创新发展计划专项任务的完成，严格按照财务规章制度做好各项开支，加强财务监督，杜绝不合理开支。
6.重大新药创制国家科技重大专项项目，预算安排1,000万元，主要用于省药科园设备购置（第一批），绩效目标是项目建成后，计划运用这些购置的专用设备开展相关的科研作任务活动，为海南省自贸港建设及海南省重大新药创制转移转化示范基地建设提供新药临床前研发方面的专业平台支持，提升海南医学院“产学研”建设水平及在全国高校中的影响力。
7.支持地方高校改革发展项目项目，预算安排2,950万元，主要用于支持地方高校改革发展，绩效目标是学校办学条件得到改善，办学质量得到提升，人才培养和创新团队建设、校园环境等各方面水平提高，更好服务经济社会发展。
8.第四期学生公寓及体育馆工程尾款项目，预算安排1,500万元，主要用于完成第四期学生公寓和体育馆的正常支付结算，绩效目标是第四期学生公寓和体育馆正常投入使用，完成两个工程的正常支付结算，归还基本户扣划科研资金。
9.学生资助补助项目项目，预算安排2,865.4万元，主要用于学生资助补助，绩效目标是按省教育厅文件规定，为符合条件的品学兼优学生发放奖助学金，达到鼓励先进、营造良好的学习氛围。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
